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2021年度部门预算审查文本
作者:管理员    发布于:2021-02-22

2021年度部门预算审查文本

 

一、单位概况

(一)主要工作职能

1实施高中学历教育,注重新课改理念引领,开展多层面教研活动。

2.加强艺术教育管理,充分挖掘艺术育人功能,通过多种平台有效提升艺术教育质量,扩大高雅艺术影响力,实现优质艺术资源共享。

(二)机构人员、车辆情况

我校属于市教育局下属公办高中,编制数200人,全部为事业编制。现实有在职人员187人、离退休人员112人,遗属4人,车辆2辆。

二、上年度预算执行情况

年度单位预算总收入4137.22元,其中:年初批准预算4137.22万元,年中预算调整3847.47万元,;预算总支出3790.11万元,为本年度预算的92.11%

(一)人员经费预算执行情况

人员经费预算支出3459.13万元,为预算(年初预算+调整预算,下同)的92.55%

(二)日常公共经费预算执行情况

公共经费预算支出72.08万元,为预算的75.01%

(三)“三公”经费预算执行情况

1、因公出国境费。年预算支出0万元,为预算的0%

2、公务用车购置及运维费。年预算支出2.21万元,为预算的55.25%

3、公务接待费。年预算支出0万元,为预算的0%

(四)采购预算执行情况

年预算支出48.85万元,为预算的88.33%

(五)项目支出(含专项资金和政府投资项目)预算执行情况项目支出189.8万元,为预算的99.16%

(六)其他资金使用情况

无其他资金支出情况。

三、2021年度(本年)部门预算体育情况

(一)重点工作任务和目标

1实施高中学历教育,注重新课改理念引领,开展多层面教研活动。

2.加强艺术教育管理,充分挖掘艺术育人功能,通过多种平台有效提升艺术教育质量,扩大高雅艺术影响力,实现优质艺术资源共享。

(二)预算测算标准

1、人员经费:2541.46万元

 2、日常公共经费:132.82万元

 3、“三公”经费:2.5万元

 4、其他定额经费:

(三)预算体育情况

2021年度部门预算体育4086.38万元,其中:基本支出预算(不含项目预算)为3871.03万元,与上年同口径预算增8.73%。项目支出预算为215.35万元,比上年预算减25.02%。具体情况:

1、人员经费体育3771.52万元,比上年预算数增8.87%

2日常公用经费体育99.51万元,比上年预算数增长3.55%

3“三公”经费体育13.31万元,比上年预算数减少56.14%

4政府采购预算体育8万元,比上年预算增长60%;(

5、项目支出预算(包括一般公用项目、市级专项项目资金)体育215.35万元,比上年预算减少25.02%

 

脚注信息
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